Requisitos para Trámite de Pago o Elaboración de Cheque


Generar solicitud electrónica en el sistema del PAU

Entregar en el Departamento de Atención y Trámite, el Vale de caja debidamente firmado junto con la documentación respaldo según los siguientes casos:

  • Gastos a comprobar: Responsiva
  • Becas: Recibo de beca
  • Honorarios: Recibo de honorarios y contrato previamente revisado por la Dirección de Administración de Personal.
  • Reembolso: Facturas originales
  • Obras en construcción: Contrato de obra pública debidamente autorizado, Documento que avale el proceso de adjudicación a través del procedimiento de “Licitación Pública”, Convenio de colaboración, Calendario financiero de pagos (estimaciones).
  • Proveedores: Factura original, oficio de liberación por parte del área que recibe el bien, sello del área de inventarios cuando se considere activo fijo y contrato cuando aplique.
  • Unidades de Servicios y Empresas Universitarias: Factura o Recibo del servicio
  • Servi-Garza S.A. de C.V. 4 tantos del vale de caja y bitácora de combustibles y lubricantes.

Los vales de caja deberán imprimirse en dos tantos cuando se presenten con responsiva, y el resto de los trámites en 3 tantos. En el caso del fondo PROFOCIE presentar un tanto adicional.

Cuando se trate de solicitudes de pago a nombre de Dirección de Recursos Materiales, el usuario no imprimirá vale de caja, ni tampoco deberá entregarlo en el Departamento de Atención y Trámite.

Para el caso de Percepciones, imprimir vale de caja y entregarlo en la Dirección de Administración de Personal.

Para solicitudes de pago cuyo beneficiario sea UAEH Editorial Universitaria, Centro de Seminarios y Unicomercializadora, S.A. de C.V., el usuario deberá solicitar directamente a las empresas el servicio que requiere.

Para el caso de honorarios, el contrato previamente revisado por la Dirección de Administración de Personal se entrega en el Departamento de Atención y Trámite exclusivamente en la gestión del primer pago.
En todos los casos donde se incluyan las facturas deberán de anexarse electrónicamente a la solicitud los archivos XML y PDF para validarse al 60%.


Requisitos de cheque


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